| ขั้นตอนการดำเนินงาน |
สภาพแวดล้อมการควบคุม |
ปัจจัยเสี่ยง |
กิจกรรมการควบคุม |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
การติดตามและประเมินผล |
1. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง |
1.แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานกำหนดอัตรากำลังของหน่วยงาน
3. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จิตสำนึกของผู้รับผิดชอบ
|
1.เกี่ยวกับการสรรหา การ บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย
2. ไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ไม่มีความไม่โปร่งใสในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและเปิดเผย
4. จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากรของหน่วยงานที่ถูกต้อง
|
1. พิจารณาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบายรวม ทั้งทบทวนและวางแผนด้านอัตรากำลังให้สอดคล้องกัน
2. กำหนดหลักเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสำรองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจนและเปิดเผย
4. จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากรของหน่วยงานที่ถูกต้อง
|
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนด้านอัตรากำลัง รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งให้ทราบทั่วกัน |
1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
|
| 2. การมอบหมายงาน |
1.จัดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ปรัชญาการทำงานและทัศนคติของผู้บริหาร
|
1.นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
2. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
|
1. ทบทวนนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
2. จัดให้มีการนำฐานข้อมูลด้านบุคลากรและคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งมาใช้ในการพิจารณามอบหมายงาน
3. จัดให้มีการพิจารณาหรือทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมอบหมายงาน
4. จัดระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรในหน่วยงาน
|
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ด้านบุคลากรเช่น นโยบายหลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดกลุ่มบุคลากรจำแนกตามลำดับอาวุโส คุณวุฒิ อายุ เพศ และอื่น ๆ ผลการประเมินความรู้ความสามารถ เกณฑ์การทดสอบเป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
|
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
|
| 3. การพัฒนาบุคลากร |
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
3. หลักสูตรการฝึกอบรม / สัมมนา บุคลากรในหน่วยงาน
4. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
5. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
|
1. แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. การพัฒนาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ
|
1. จัดให้มีการทบทวนและวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลประวัติข้อมูลบุคลากร และประวัติการได้รับการฝึกอบรมในหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. กำหนดเป้าหมายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ชัดเจน
4. จัดให้มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน
5. จัดให้มีระบบการจัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
|
1. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ทุกฝ่ายรับทราบ
2. จัดให้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน
3. เผยแพร่ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้ทุกฝ่าย
|
1. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุลากรของหน่วยงาน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
|
